Thông điệp Ngân sách 2024-25 của Giám đốc Học khu Castañeda

Ngân sách đề xuất

Salem-KeizerNgân sách 2024-25 của 2024-25 phản ánh một thời điểm được dự đoán ở Oregon và trên toàn quốc: giao điểm cuối cùng, nghiệt ngã của chính sách tài trợ trường học thiếu sót và thất bại và hệ thống trường học đang cố gắng đáp ứng nhu cầu leo thang nhanh chóng của học sinh.

Như vậy, tôi tin rằng Salem-Keizer chỉ đơn giản là một trong những ví dụ sớm và dễ thấy nhất về sự khó khăn đến với nhiều trường học khác ở Oregon trong mười hai tháng tới.

Giai đoạn 2024-25 Salem-Keizer Vấn đề ngân sách là kết quả của sự không phù hợp kép - khoảng cách giữa những gì được và những gì được mong đợi. Tổng của những sự không phù hợp này đang đẩy các trường học Oregon vào một cuộc khủng hoảng ngân sách một cách có hệ thống.

Mismatch One: những gì các trường được tài trợ để làm và những gì họ dự kiến sẽ làm

Ngày nay, các trường công lập dự kiến sẽ xác định và giải quyết một loạt các nhu cầu đáng kinh ngạc của thanh thiếu niên và gia đình. Chúng tôi được tài trợ để cung cấp một nền giáo dục. Nhưng chúng tôi dự kiến sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, giải pháp cho tình trạng mất an ninh lương thực và nhà ở, công tác xã hội, giặt ủi, can thiệp khủng hoảng, dịch vụ sức khỏe tâm thần và hành vi, v.v. Năm 2024-25, Salem-Keizer đang ngân sách 48 triệu đô la cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần và hành vi, số tiền lớn nhất trong lịch sử học khu. Những dịch vụ này rất quan trọng đối với học sinh và trường học khỏe mạnh. Và chúng là một nghĩa vụ phần lớn không được công nhận trong Quỹ Trường Tiểu bang, nguồn tài trợ lớn nhất và quan trọng nhất của Oregon cho các trường học.

Không phù hợp Hai: Tài trợ COVID đã biến mất, nhưng đại dịch vẫn có thể nhìn thấy ở hầu hết các lớp học trong Salem-Keizer

Học sinh của chúng tôi và gia đình của họ tiếp tục đối phó với hậu quả học tập, hành vi và cảm xúc của đại dịch. Đến tháng 9/2024, Salem-Keizer sẽ cạn kiệt 151.8 triệu đô la tài trợ cứu trợ COVID liên bang, còn được gọi là ESSER. Chúng tôi đã sử dụng một phần ESSER để trả tiền cho nhân viên để cung cấp các dịch vụ mà học sinh và gia đình của chúng tôi hiện đang dựa vào. Nguồn tài trợ đang biến mất, nhu cầu của học sinh trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và cộng đồng đang trông cậy vào các hệ thống trường học để duy trì cùng một mức độ dịch vụ.

Không phù hợp Ba: sự khác biệt giữa những gì Oregon tin rằng chi phí hoạt động của trường học và chi phí thực tế của họ trong hai năm 2023-25

Những sai lầm nghiêm trọng trong hệ thống tài trợ cho giáo dục công lập của Oregon Salem-Keizer thiếu kinh phí và đấu tranh để duy trì mức độ dịch vụ hiện tại của chúng tôi. Hãy xem xét hai ví dụ đơn giản. Đầu tiên, tiểu bang dự báo chi phí lao động của khu học chánh - chi phí lớn nhất của mọi hệ thống trường học - sẽ tăng 5.45% trong giai đoạn 2023-25. Salem-KeizerChi phí nhân công thực tế tăng sẽ tăng hơn 14%. Trên toàn tiểu bang, lỗi dự báo này khiến các trường học ở Oregon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhúng vào dự trữ của họ hoặc bắt đầu cắt giảm.

Thứ hai, công thức tài trợ của nhà nước có các quy tắc tùy tiện đánh giá thấp chi phí thực sự của việc cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Trong ngân sách 2024-25, Salem-Keizer sẽ chi khoảng 100 triệu đô la quỹ chung cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Tỷ lệ học sinh giáo dục đặc biệt và sự phức tạp của nhu cầu tăng lên hàng năm. Giới hạn tài trợ giáo dục đặc biệt của Oregon bảo vệ tiểu bang và chuyển gánh nặng tài chính ngày càng tăng trực tiếp cho các khu học chánh. Nếu tiểu bang loại bỏ giới hạn giáo dục đặc biệt và tài trợ toàn bộ chi phí cho trọng số giáo dục đặc biệt, Salem-Keizer sẽ đủ điều kiện nhận thêm khoảng 20 triệu đô la mỗi hai năm một lần.

Không phù hợp bốn: chúng tôi có ít sinh viên hơn, nhưng những sinh viên chúng tôi có cần nhiều dịch vụ và hỗ trợ hơn để thành công

Năm 2006-07, Salem-Keizer có 38.600 sinh viên, một con số gần tương đương với tuyển sinh ngày nay. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian mười bảy năm đó, mức độ biên chế đã tăng 47%. Bao gồm sự gia tăng đáng kể trong các nhóm nhân viên được cấp phép, phân loại và hành chính. Câu chuyện dữ liệu này quan trọng trong Salem-Keizer và trên khắp Oregon, một tiểu bang đang phải đối mặt với tổng số ghi danh giảm. Mặc dù chúng tôi có ít sinh viên hơn mỗi năm, chúng tôi đã dành phần lớn doanh thu mới cho nhân viên bổ sung và chúng tôi đã tăng tỷ lệ tổng doanh thu dành riêng cho chi phí nhân sự. Ngân sách đề xuất quỹ chung dành 93% doanh thu năm hiện tại của chúng tôi cho nhân sự. Và ngay cả với khoản đầu tư này, các trường học của chúng tôi vẫn phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu phức tạp và quan trọng của học sinh.

Bốn sự không phù hợp này đã tạo tiền đề cho ngân sách 2024-25 và những cắt giảm đau đớn mà chúng ta phải đối mặt. Chúng tôi thừa nhận và đau buồn về nỗi đau của ngân sách này, nhưng chúng tôi không thể cho phép sự mâu thuẫn hoặc do dự can thiệp vào trách nhiệm ủy thác và đạo đức của chúng tôi đối với Salem-Keizer Trường công lập. Salem-KeizerNgân sách 2024-25 là câu chuyện về hành động chủ động và bảo vệ. Và câu chuyện của chúng tôi, giống như nhiều người khác, là một lời cảnh báo cho phần còn lại của tiểu bang.

Truyền thông và phát triển ngân sách 2024-25

Vào tháng 8 năm 2023, chúng tôi bắt đầu chia sẻ thông tin về những thách thức ngân sách mà chúng tôi phải đối mặt. Trong thông điệp đầu tiên đó, chúng tôi đã nói, "Chúng ta sẽ có một thử thách mà chúng ta sẽ vươn lên với tư cách là một cộng đồng. Chúng ta sẽ có một khoảng cách đáng kể. Tôi muốn nhân cơ hội này để bắt đầu một cuộc trò chuyện kéo dài cả năm." Đó chính xác là những gì chúng tôi đã làm. Quá trình của chúng tôi diễn ra liên tục, bao trùm, minh bạch và tiến bộ.

Sự tham gia ngân sách của chúng tôi bắt đầu một cách nghiêm túc vào mùa thu năm 2023. Chúng tôi đã tổ chức các cuộc trò chuyện cộng đồng trực tiếp và thu hút 700 bên liên quan và hàng trăm người khác tham gia vào một cuộc khảo sát. Chúng tôi đã chia sẻ thông tin về những thách thức ngân sách sắp tới và thu thập phản hồi về các ưu tiên sơ bộ.

Vào tháng 3 năm 2024, chúng tôi đã bắt đầu tham gia nhóm nhỏ và khởi động một cuộc khảo sát kỹ thuật số trên toàn cộng đồng để tìm kiếm phản hồi cụ thể hơn về các ưu tiên ngân sách.

Giữa các cam kết Mùa thu 2023 và Mùa xuân 2024, chúng tôi đã nhận được phản hồi từ hơn 6.000 bên liên quan. Phản hồi của họ đã được giải quyết thành một vài mô hình rõ ràng. Phần lớn những người được hỏi ưu tiên cảm giác thân thuộc của học sinh là điều quan trọng nhất trong các ưu tiên của học khu do hội đồng thành lập. Ngoài ra, một vài chương trình và dịch vụ của trường đã được chứng minh là một trong những chương trình và dịch vụ được cộng đồng của chúng tôi đánh giá cao nhất. Chúng bao gồm an toàn và an ninh cho sinh viên, mỹ thuật, hỗ trợ sức khỏe tâm thần, thể thao và các hoạt động ngoại khóa.

Hành động sớm để giảm thiểu khoảng cách ngân sách 2024-25

Vào tháng 7/2023, huyện đã có hành động quyết liệt để giảm thiểu khoảng cách ngân sách 2024-25. Điều này bao gồm gần như đóng băng việc tuyển dụng và chi tiêu tự chọn. Chúng tôi cũng bắt đầu phát triển các kịch bản dự báo tài chính thận trọng để giúp chúng tôi mở rộng quy mô và chuẩn bị cho việc cắt giảm sắp tới.

Trong mọi dự báo, việc giảm lực lượng là cần thiết.

Để giúp giảm bớt quá trình chuyển đổi, chúng tôi đã công bố vòng đầu tiên trị giá 31 triệu đô la trong các điều chỉnh và cắt giảm được đề xuất tập trung vào việc giảm gánh nặng cho quỹ chung. Kết thúc thương lượng vào tháng Hai và tháng Ba đã mang lại sự chắc chắn về chi phí nhân sự hiện tại và tương lai và cho phép chúng tôi hoàn thành dự báo ngân sách cho giai đoạn 2024-25.

Ngân sách 2024-25 bao gồm 70 triệu đô la cắt giảm và điều chỉnh, hoặc giảm 5,34% trên tất cả các nguồn tài trợ. Quỹ chung có số dư quỹ cuối ngân sách là 9,29%, tương đương 60 triệu đô la, nằm trong phạm vi chính sách tài chính mục tiêu từ bảy đến 12%.

Tuy nhiên, chúng tôi đã để lại khoảng cách quỹ chung ước tính 27 triệu đô la giữa chi phí ngân sách và doanh thu dự kiến của chúng tôi. Mức giảm cần thiết để thu hẹp khoảng cách doanh thu / chi phí của chúng tôi là nhiều hơn những gì chúng tôi có thể thực hiện trong một năm. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ khoảng cách 27 triệu đô la này và làm việc để thu hẹp nó thông qua việc tuyển dụng và tiết kiệm chi tiêu.

Tuyên bố kết luận

Đó là đặc ân của tôi để phục vụ với tư cách là giám đốc học khu Salem-Keizer Trường công lập. Trong mười tháng đầu tiên, tôi đã có cơ hội tìm hiểu về tài năng, cam kết và sự xuất sắc trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi đã vượt qua những thách thức, một số trong đó sẽ thay đổi tương lai của học khu của chúng tôi. Tôi mong muốn có cơ hội để vận động một cách sáng tạo, không mệt mỏi và quyết liệt cho nhu cầu của Salem-Keizer sinh viên và tài trợ công bằng cho sinh viên trên khắp Oregon.

Kính
Andrea R. Castañeda
Tổng giám đốc

Ngân sách đề xuất

Ngân sách đề xuất đầy đủ có sẵn trên trang web Ngân sách của trang web của học khu. Bản ghi âm đầy đủ Thông điệp Ngân sách của Giám đốc Castañeda gửi Ủy ban Ngân sách có sẵn trên kênh YouTube của CC: Media.

Lịch trình cho quy trình ngân sách

• Ngày 7 tháng 5 năm 2024: Ngân sách đề xuất được trình bày, không nhận được ý kiến công khai
• Ngày 14 tháng 5 năm 2024: Thảo luận, bình luận công khai*
• Ngày 20 tháng 5 năm 2024: Lấy ý kiến công chúng * và thảo luận về ngân sách đề xuất cho đến khi được phê duyệt / đề xuất với hội đồng trường để thông qua
• Ngày 21, 23 tháng 5 năm 2024: (Dự kiến - (các) cuộc họp sẽ chỉ diễn ra nếu ngân sách không được phê duyệt ngày 20 tháng 5): lấy ý kiến công chúng * có thể nhận được hoặc không; thảo luận về ngân sách đề xuất cho đến khi được phê duyệt / đề xuất với hội đồng trường để thông qua. Các cuộc họp bổ sung có thể cần thiết nếu ngân sách không được phê duyệt / đề xuất với hội đồng trường để thông qua trước ngày 23 tháng Năm.
• Tháng Sáu 11, 2024: Hội đồng quản trị SKPS bỏ phiếu thông qua ngân sách

*Đối với các cuộc họp sẽ nhận được ý kiến công khai, nó sẽ được chấp nhận bằng cách sử dụng biểu mẫu đăng ký nhận xét công khai; Hướng dẫn gửi bình luận công khai sẽ được cung cấp trong chương trình nghị sự cho các cuộc họp cụ thể đó.

Các cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều. Chi tiết cuộc họp và cơ hội xem có trên trang web của Ủy ban Ngân sách.